西藏ISO9001质量管理体系认证需要那些流程 需要的资料

目 录
1 范围……………………………………………………………………………………………10
2 规范性引用文件………………………………………………………………………………10
3 术语和定义……………………………………………………………………………………10
4 组织的背景……………………………………………………………………………………10
4.1 理解组织及其环境………………………………………………………………………10
4.2 理解相关方的需求和期望………………………………………………………………11
4.3 确定质量管理体系的范围………………………………………………………………11
4.4 质量管理体系及其过程 ………………………………………………………………11
5 作用………………………………………………………………………………………15
5.1 作用和承诺…………………………………………………………………………15
5.1.1 总则…………………………………………………………………………………15
5.1.2 以顾客为关注焦点…………………………………………………………………15
5.2 方针………………………………………………………………………………………16
5.2.1 质量方针的建立……………………………………………………………………16
5.2.2 质量方针的沟通……………………………………………………………………16
5.3 组织的岗位、职责和权限………………………………………………………………17
6 策划 …………………………………………………………………………………………20
6.1 应对风险和机遇的措施…………………………………………………………………20
6.2 质量目标及其实现的策划………………………………………………………………21
6.3 变更的策划………………………………………………………………………………22
7 支持 …………………………………………………………………………………………22
7.1 资源………………………………………………………………………………………22
7.1.1 总则…………………………………………………………………………………22
7.1.2 人员…………………………………………………………………………………22
7.1.3 基础设施……………………………………………………………………………23
7.1.4 过程运行环境………………………………………………………………………23
7.1.5 监视和测量资源……………………………………………………………………24
7.1.6 组织的知识…………………………………………………………………………26
7.2 能力 ……………………………………………………………………………………26
7.3 意识………………………………………………………………………………………27
7.4 沟通………………………………………………………………………………………27
7.5 形成文件的信息…………………………………………………………………………28
7.5.1 总则…………………………………………………………………………………28
7.5.2 创建和更新…………………………………………………………………………28
7.5.3 形成文件的信息的控制……………………………………………………………29
8 运行……………………………………………………………………………………………29
8.1 运行策划和控制…………………………………………………………………………29
8.2 产品和服务的要求………………………………………………………………………31
8.2.1 顾客沟通……………………………………………………………………………31
8.2.2 产品和服务要求的确定……………………………………………………………31
8.2.3 产品和服务要求的评审……………………………………………………………31
8.2.4 产品和服务要求的更改……………………………………………………………32
8.3 产品和服务的设计和开发（删减）……………………………………………………32
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制…………………………………………………35
8.4.1 总则………………………………………………………………………………35
8.4.2 控制类型和程度……………………………………………………………… 36
8.4.3 外部供方的信息……………………………………………………………… 36
8.5生产和服务提供……………………………………………………………………… 37
8.5.1 生产和服务提供的控制……………………………………………………… 37
8.5.2 标识和可追溯性……………………………………………………………… 38
8.5.3 顾客或外部供方的财产……………………………………………………… 39
8.5.4 防护…………………………………………………………………………… 40
8.5.5 交付后的活动………………………………………………………………… 40
8.5.6 更改控制……………………………………………………………………… 40
8.6产品和服务的放行…………………………………………………………………… 40
8.7不合格输出的控制…………………………………………………………………… 41
9 绩效评价……………………………………………………………………………………42
9.1 监视、测量、分析和评价…………………………………………………………… 42
9.1.1 总则…………………………………………………………………………… 42
9.1.2 顾客满意……………………………………………………………………… 42
9.1.3 分析与评价…………………………………………………………………… 43
9.2 内部审核……………………………………………………………………………… 44
9.3 管理评审……………………………………………………………………………… 45
9.3.1 总则…………………………………………………………………………… 45
9.3.2 管理评审输入………………………………………………………………… 45
9.3.3 管理评审输出………………………………………………………………… 46
10 持续改进………………………………………………………………………………… 46
10.1 总则………………………………………………………………………………… 46
10.2 不合格和纠正措施……………………………………………………………… 46
10.3 持续改进…………………………………………………………………………… 47
11 安全文明生产控制…………………………………………………………………………47
11.1 文明生产………………………………………………………………………………47
11.2 安全生产………………………………………………………………………………48
附录1 公司组织机构图…………………………………………………………………… 49
附录2 产品生产工艺流程图……………………………………………………………… 50
附录3质量手册更改登记表………………………………………………………………51

吉林省千好企业管理咨询有限责任公司专门从事安全生产标准化认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO13485认证、CCC产品认证、能源认证、**产品认证、欧盟**认证、日本JAS认证、美国NOP认证、诚信体系认证、乳制品生产企业良好生产规范(GMP)认证、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证、IATF16949(TS16949)认证、HSE健康安全环境管理体系认证、QHSE质量健康安全环境管理体系认证、CE欧盟认证、ISO50001能源认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、CMMI能力成熟度模型集成认证等多类型认证,追溯体系办理、商标注册、知识产权专利申请。公司以的绩效和充盈的实力获得美国ANAB和英国UKAS的认可，一举成为国内能同时直接提供CNAS/UKAS/ANAB认证服务的职业化跨国咨询机构，客户可通过评审，取得国内/外多类证书。
2013年公司拓展新的业务，扩大经营范围，包括企业信用AAA等级证书、全国质量诚信AAA级信用企业、全国质量.服务.信用AAA级企业、重质量守信用先进单位、重合同守信用品牌企业、中国优秀诚信企业家、2014年度质量服务零投诉诚信企业、全国315质量诚信企业、全国xx行业质量信用*企业、中国*品牌，中国**品牌，中国名优产品， 绿色环保产品，中国品牌**，中国市场**品牌，中国行业**影响力品牌，全国工程建设重点推广应用产品，2014年度质量检测达标产品等。
2014年公司又拓宽领域，开展人力资源培训、绩效管理实战训练、团队凝聚力培训、中层执行力提升培训、办公室主任综合素质提升、生产计划与物料控制培训、安全生产管理培训、企业精细化管理培训、角色认知与团队管理、精益生产管理培训、客服专员服务沟通互动技术培训、巧用情绪拿订单、柔性生产计划与排程控制、商务合同双赢谈判、时间管理与工作效率提升、压力与情绪管理、责任胜于能力等多方面企业培训。
2017年可以帮助企业申请商标、知识产权、**，*服务于有需求的企事业单位。
公司还为社会各界培养了不同层次的管理骨干，从而赢得了各界组织的认同、信任和推崇，享有很高的*和信誉。
公司对申请者的技术、管理、经营秘密和认证过程严格保密。严格遵守国家有关法律、法规，按照国际惯例运作，奉行客观、公正、独立、*的宗旨，为企业提供规范、务实、高效、经济的服务。公司拥有高效、专业的咨询培训师队伍，服务于各行各业，如国有企业事业单位、国家水利水务、国家电力、国家石化、农副产品、食品、机械、汽车零部件、建材、建筑施工、乳业、制造业、服务业、林业、矿业等。

4.3 确定质量管理体系的范围
4.3.1 本手册所覆盖的范围包括了GB/T19001-2016标准的适用要求，覆盖了本公司所有产品的生产与服务，以及其相关的作业场所。
4.3.2 关于“产品和服务的设计和开发”要求不适用说明
由于本公司主要产品是按照国家相关标准及顾客需求进行生产，*设计及开发，均按标准及顾客提供的要求等进行生产和检验，因此标准的8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用，不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。
4.4 质量管理体系及其过程
4.4.1 公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》，以及国家有关法律法规的要求，考虑获得的知识，结合本公司实际建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。
a) 为了满足顾客和相关方需求和期望，并争取追赶顾客和相关方期望，持续提高公司的管理水平，改善绩效，管理者代表负责组织进行公司管理体系策划，确定管理体系的业务过程，确保将管理体系的要求融入公司的业务过程。
① 按过程方法识别、定义过程，并在此基础上建立的质量管理体系，将通过过程的有效实施与持续改进，实现管理体系的要求。
② 过程分类：
过程是为顾客（内部或外部）提品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束，本体系把过程分为三种类型，即顾客导向过程、支持过程和管理过程。
● 顾客导向过程：指输入来源或输出的去向均会直接对顾客产生影响，因而给公司直接带来绩效的过程。
● 支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。
● 管理过程：指对顾客导向和支持过程都具有管理功能的过程。
● 公司的质量管理体系的外程：目前无外程。今后如发生有外程时，由生技部予以识别并及时规定控制办法。对外程的控制，不能免除本公司满足所有顾客要求和法定要求的责任。

ISO9001咨询流程
ISO9001咨询流程
项 目 内 容 时 限
调研 1 证照 营业执照副本复印件（有新年检章）、组织代码证副本复印件（有新年检章）、饲料生产许可证、饲料生产企业审核合格证、产品检验报告（生产性企业） 1天
2 环境 是否符合认证低要求
3 设施 计量器具（秤、天平等用于计量）、压力表、压力锅、安全阀等，如有需要送检
4 设备 特种设备：叉车、铲车、龙门吊、用于生产的锅炉（用于取暖的除外），如有需要送检
文件起草（由咨询师协助企业完成） 1 体系文件 ISO9000质量手册、程序文件 （需要咨询公司咨询老师协助制作完成） 15天
2 作业文件 各类管理文件、作业指导书等（需要咨询公司咨询老师协助制作完成）
3 记录文件 体系和公司生产经营过程要求的各类记录表单（需要咨询公司咨询老师协助制作完成）
管
理
体
系
试
运
行（由咨询师协助企业完成） 1 文件执行 ISO9000质量手册、程序文件、各类管理文件、作业指导书、体系和公司生产经营过程要求的各类记录表单等 （需要咨询公司咨询老师协助制作完成） 1个月
2 设施、
设备整改 检验仪器检定 根据实际情况定
3 内审 由内审员对整个体系的运行情况进行内部审核，发现问题并进行整改 1-4天
（视企业产品复杂程度和人数定）
4 管理评审 对公司的体系运行情况作出总体评价 （需要咨询公司咨询老师协助制作完成） 1天 (以会议形式进行）
认证 1 ISO9000认证申请 按认证要求向认证机构提交认证资料，提出认证申请
2 现场认证 接受认证机构现场认证 2-4天
3 整改 对认证机构开具的不合格项进行整改 视实际情况定
4 取证 取得ISO9000认证证书
总结 对整个认证工作进行总结